高价值芯片仓储管理实施细则

本细则为《芯片物料仓储作业管理办法》的补充，针对高价值芯片（定义：单颗采购价≥人民币5000元，或交期>90天的关键物料）实施更严格的管控。

第一条 专区专库管理

1. 设立独立的高价值芯片存储区，配备专用防静电智能货柜或恒温恒湿保险柜。

2. 该区域实行双人双锁/电子密码+生物识别门禁，24小时视频监控覆盖，进出记录永久保存。

第二条 双重盘点与稽核

1. 每日动碰盘点：当日所有高价值芯片出入库记录须在下班前由仓管员与主管双人复盘确认。

2. 月度独立稽核：每月由财务或内审部门指派人员，对高价值芯片进行全盘或抽盘，结果直接呈报管理层。

第三条 全链条追溯

1. 序列号管理：所有高价值芯片须记录供应商批次号及唯一序列号，实现“一物一码”系统绑定。

2. 流向记录：从入库至最终使用（具体项目/产品），全程记录操作人、时间、事由，确保生命周期可追溯。

第四条 出库特批与双人操作

1. 审批升级：领用需经需求部门负责人、供应链主管及财务负责人三方审批。

2. 双人作业：发料时必须由两名授权仓管员（一人拣货、一人复核）共同操作并签字确认。

第五条 特殊防护与保险

1. 包装标准：存储与内部流转须使用充氮防潮箱、防静电屏蔽袋等多重防护。

2. 财产保险：建议对高价值芯片库存投保财产险或特种货物保险，转移意外损失风险。

第六条 应急演练与审计

1. 年度演练：每半年模拟盗窃、错发、环境异常等应急预案并进行复盘。

2. 外部审计：每年邀请第三方机构或集团内审进行专项仓储安全审计。

第七条 责任追究
对因违规操作导致高价值芯片丢失、损坏或数据错误的，将依公司制度从严追究行政、经济及法律责任。