芯片物料仓储作业管理办法

芯片物料仓储作业管理办法

第一章 总则

第一条 目的
为规范芯片物料的仓储管理，确保物料在接收、存储、保管、发放及盘点等环节的准确、安全与高效，保障生产运营与研发活动的连续性，特制定本办法。

第二条 适用范围
本办法适用于公司所有芯片类物料（含集成电路、处理器、存储芯片、功率器件等）的仓储作业与管理活动，相关业务部门须严格遵守。

第三条 基本原则

1. 安全第一：保障人员、物料及仓储环境的安全，杜绝物理损坏、静电损伤、潮湿氧化及数据泄露等风险。

2. 先进先出：严格执行批次管理与时效性原则，避免物料呆滞、过期或失效。

3. 账实一致：确保库存管理系统数据与实物数量、状态、位置实时同步，定期稽核。

4. 定置定位：所有物料按分类、特性分区存放，标识清晰、易于追溯。

5. 全程可溯：实现从入库至出库的全链条信息记录与追溯。

第二章 组织与职责

第四条 仓储部门

• 负责物料的接收、检验、上架、存储、拣选、包装、发运及日常维护。

• 执行仓库的6S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）。

第五条 计划与物控部门

• 负责物料需求计划、库存水位设定、呆滞料预防及周转率优化。

• 维护ERP/WMS系统基础数据，协调跨部门物料调度。

第六条 质量部门

• 负责入库物料的质量检验（IQC）、存储条件监控及不合格品判定。

• 定期审核仓储环境与管理规范的执行情况。

第七条 使用部门

• 依流程申领、接收、使用及退库物料，配合完成盘点与审计工作。

第三章 作业流程规范

第八条 入库流程

1. 到货接收：核对送货单、采购订单及实物信息，检查包装完整性、防静电措施与标识。

2. 来料检验：仓储部门通知IQC按抽样标准检验，检验合格后方可入库。

3. 系统操作：检验合格后，在ERP/WMS系统完成入库过账，生成唯一批次号与库位码。

4. 上架存储：按物料特性（温湿度、ESD等级、价值等）放置指定区域，同步更新库位信息。

第九条 存储管理

1. 环境标准：仓库温度应控制在20℃±2℃，相对湿度40%~60%RH，配备连续监控与报警装置。

2. 防护要求：芯片须使用防静电包装（防潮袋、屏蔽袋、真空包装等），存放于防静电货架或容器中。

3. 区域隔离：严格划分待检区、合格品区、不合格品区、退货区及待处理区，并明确标识。

4. 巡检制度：每日巡检环境参数，每月抽检物料包装完好性，记录并存档。

第十条 出库流程

1. 单据校验：凭有效领料单或调拨单备料，核对物料编码、批次、数量及用途。

2. 拣货备料：系统指引下按“先进先出”原则拣选，双人复核关键物料信息。

3. 交接确认：发料时与领用人现场清点、签字确认，出库后及时系统过账。

第十一条 盘点制度

1. 循环盘点：对A类（高价值）物料每月全盘，B类物料每季度抽盘。

2. 定期盘点：每半年全面盘点，年度终了前完成全仓大盘。

3. 差异处理：差异须当日报告、复核并查明原因，按公司流程调整系统数据。

第十二条 退料与报废

1. 良品退库：生产剩余良品须经质量确认、原包装完好，方可办理退库。

2. 不良品处理：报废物料由质量部门鉴定，填写报废申请，经审批后统一销毁并记录。

第四章 附则

第十三条 培训与考核
所有仓储人员须通过ESD防护、物料识别、系统操作及安全规范培训，考核合格后上岗，绩效与库存准确率、作业规范度挂钩。

第十四条 生效与修订
本办法自发布之日起执行，由供应链管理部门负责解释与修订。